为进一步贯彻落实区纪委关于加强对关键岗位廉政风险管控指示精神，加大对财务人员的监管力度，管控廉政风险。区蓝海投资公司多措并举，积极落实，坚持把监督关口前移，未雨绸缪，防患于未然。

  一、制定并完善财务管理制度。

  蓝海投资公司根据法律法规和公司章程相关规定，结合公司实际情况，制定并完善了公司财务管理制度，包括会计核算、预算、资金、票据、费用报销管理制度等，规范了公司财务管理，为公司实施经营管理活动提供了重要依据。该制度是财务管理体系建立与维护、会计核算与监督的制度保障，有效维护了公司、员工及外部相关各方的合法权益，促进了公司经营业务的发展，在实际工作中起到了规范、指导作用。

  二、开展“一把手”与财务岗位人员廉政谈话。

  针对财务人员岗位、分工不同，蓝海投资公司经常性地开展“一把手”与财务人员廉政谈话工作，从财务分管负责人、财务科室负责人到财务员工逐一谈，涉及到会计核算、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等多个方面，全方位、多角度引导、教育财务人员，让全体财务人员充分认识到财务工作的重要性，从自身做起，严守财经纪律，遵守职业道德，不触红线，确保不出现任何违规违纪问题。

  三、开展公务加油卡专项整治工作。

  近期，蓝海投资公司严格按照区纪委要求，开展了公务用车加油卡专项整治工作，成立了由分管领导牵头的公务用车加油卡专项整治工作小组，对总公司、子公司成立以来名下的所有加油卡进行梳理，对长期未使用的、已挂失但未注销的公务加油卡进行了一次彻底的清理和规范，实现存量问题清零见底。

  四、加强对子公司的监督、不定期开展内审工作。

  蓝海投资公司组织相关人员对各子公司开展了内部审计工作，加强了对子公司的财务监督，规范了子公司的财务管理活动，保障财务数据的真实行、可靠性。对子公司整骨康养公司2020年度帐务进行审查，通过调取资料、检查账目等方式，查看子公司是否严格执行中央八项规定有关精神，是否严格按照施工合同要求付款及付款的手续是否齐全等；调取了参股公司玉全新型材料公司2019年及2020年度帐务及相关合同等资料，核查公司近两年收入的准确性及完整性；对其他的子公司也进行了不定时的财务管理规范检查、现金盘点等内部审计工作。蓝海投资公司通过定期、不定期地对子公司开展财务检查，对子公司的财务监督做到常态化，及时发现问题并纠正，有效把控公司财务风险，不断提升公司内部控制管理水平和防范风险的能力。

  五、开展常态化廉政学习教育，筑牢廉洁自律思想防线。

  从严落实内控制度，积极开展常态化廉政学习教育。蓝海投资公司组织全体财务人员经常性地学习财经纪律，深刻领会中央八项规定相关精神，规范财务管理，严肃财经纪律；经常性地观看廉政警示教育片，要求财务人员引以为戒，时刻保持高度警惕，不断增强防控廉政风险意识，筑牢廉洁自律思想防线。通过多种形式、不同内容的廉政教育，不同岗位财务人员能够立足本职，权责分明，正确履职，积极主动担当作为，依规、依纪、依法做好财务工作，紧绷廉政意识弦、纪律弦，自觉抵制有形“陷阱”，有效化解财务廉政风险。

  区蓝海投资公司积极构建长效机制，严格防控廉政风险，通过一系列常态化的财务监管措施，切实提升了财务风险管控水平，做到持之以恒将防控风险工作作为重点工作来抓，适时监控风险点，做到早发现、早汇报、早制止、早整改，确保不出任何问题，筑牢廉政风险“防火墙”。